Empenho Ordinário N° 948

Última atualização das Despesas em 28/06/2022

Código de autenticidade:
DBBF90379C27
  • Tipo: Ordinário
  • Objeto: REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA TEM?TICA DE S?O JO?O NO MERCADO PUBLICO,ONDE REALIZARA O FORRO NA FEIRA/2019.
  • Valor Global:R$ 596,00
  • Data do Empenho Global: 03/06/19
  • Favorecido: ANDREIA LUCIA COSTA FREITAS
  • Tipo Credor: Pessoa Física
  • CNPJ/CPF: ***.***.044-04
  • LOCAL:
  • Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
  • Unidade Orçamentária: DEPARTAMENTO DE TURISMO
  • Modalidade de Licitação: Concorrência
  • Função: Administração
  • SubFunção: Administração Geral
  • Programa: GEST?O DO DEPARTAMENTO DE EDUCA??O AMBIENTAL
  • Ação: MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O
  • Categoria da Despesa: Despesa Corrente
  • Grupo da Despesa: Outras Despesas Correntes
  • Modalidade da Despesa: Aplicações Diretas
  • Elemento da Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  • Desdobros da Despesa: SEM SUBELEMENTO

Liquidações

N° LiquidaçãoHistóricoData AberturaData VencimentoTipoValor Liquidado
  • Total Liquidado: R$ 596,00

Pagamentos

DescriçãoData Pagamento BancoAgênciaContaChequeValor Pago (R$)
  • Total Pago: R$ 596,00