Empenho Ordinário N° 2518

Última atualização das Despesas em 28/06/2022

Código de autenticidade:
A5681424A5BF
  • Tipo: Ordinário
  • Objeto: REFERENTE A 02 VIAGENS A CIDADE DERECIFE E 01 A PETROLANDIA E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA KIZ-1665, CONDUZINDO SERVIDORES DESTAPREFEITURA, A SERVICO DESTE MUNI-CIPIO.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • Valor Global:R$ 1.059,00
  • Data do Empenho Global: 01/08/12
  • Favorecido: GEYZA AM?RICA SOARES DE CARVALHO
  • Tipo Credor: Pessoa Física
  • CNPJ/CPF: ***.***.594-97
  • LOCAL:
  • Fonte de Recurso:
  • Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO
  • Modalidade de Licitação: Concorrência
  • Função: Administração
  • SubFunção: Administração Geral
  • Programa: GESTAO ADMINISTRATIVA EFICIENTE
  • Ação: GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO
  • Categoria da Despesa: Despesa Corrente
  • Grupo da Despesa: Outras Despesas Correntes
  • Modalidade da Despesa: Aplicações Diretas
  • Elemento da Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  • Desdobros da Despesa: SEM SUBELEMENTO

Liquidações

N° LiquidaçãoHistóricoData AberturaData VencimentoTipoValor Liquidado
  • Total Liquidado: R$ 1.059,00

Pagamentos

DescriçãoData Pagamento BancoAgênciaContaChequeValor Pago (R$)
  • Total Pago: R$ 1.111,95