Empenho Ordinário N° 968

Última atualização das Despesas em 28/06/2022

Código de autenticidade:
682B3EE6706C
  • Tipo: Ordinário
  • Objeto: REFERENTE AOS SERVICOS DE FRETENO VEICULO UNO DE PLACA KIZ 1665,COM 04 VIAGENS PARA A CIDADE DEPAULO AFONSO E 02 A BELEM DE SAOFRANCISCO, CONDUZINDO PACINTESCARENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DERECEBER ASSISTENCIA ESPECIALIZADA-TFD.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • Valor Global:R$ 760,00
  • Data do Empenho Global: 17/11/14
  • Favorecido: GEYZA AM?RICA SOARES DE CARVALHO
  • Tipo Credor: Pessoa Física
  • CNPJ/CPF: ***.***.594-97
  • LOCAL:
  • Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)
  • Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMI
  • Modalidade de Licitação: Concorrência
  • Função: Saúde
  • SubFunção: Atenção Básica
  • Programa: IMPLEMENTACAO DA ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO
  • Ação: SERVICOS BASICOS DE SAUDE
  • Categoria da Despesa: Despesa Corrente
  • Grupo da Despesa: Outras Despesas Correntes
  • Modalidade da Despesa: Aplicações Diretas
  • Elemento da Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  • Desdobros da Despesa: SEM SUBELEMENTO

Liquidações

N° LiquidaçãoHistóricoData AberturaData VencimentoTipoValor Liquidado
  • Total Liquidado: R$ 760,00

Pagamentos

DescriçãoData Pagamento BancoAgênciaContaChequeValor Pago (R$)
  • Total Pago: R$ 0,00