Empenho Ordinário N° 809

Última atualização das Despesas em 28/06/2022

Código de autenticidade:
3590E11F162D
  • Tipo: Ordinário
  • Objeto: REFERENTE AOS SERVICOS DE FRETE,NO VEICULO DE PLACA KIZ 1665, COM01 VIAGEM PARA A CIDADE DESALGUEIRO, 03 A BELEM DO SAO FRAN-CISCO E 01 A RECIFE, CONDUZINDOSERVIDORES PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTE MUNICIPIO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • Valor Global:R$ 740,00
  • Data do Empenho Global: 07/03/14
  • Favorecido: GEYZA AM?RICA SOARES DE CARVALHO
  • Tipo Credor: Pessoa Física
  • CNPJ/CPF: ***.***.594-97
  • LOCAL:
  • Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)
  • Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
  • Modalidade de Licitação: Concorrência
  • Função: Administração
  • SubFunção: Administração Geral
  • Programa: GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTEC
  • Ação: MANUTENCAO DA SECRETARIA
  • Categoria da Despesa: Despesa Corrente
  • Grupo da Despesa: Outras Despesas Correntes
  • Modalidade da Despesa: Aplicações Diretas
  • Elemento da Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  • Desdobros da Despesa: SEM SUBELEMENTO

Liquidações

N° LiquidaçãoHistóricoData AberturaData VencimentoTipoValor Liquidado
  • Total Liquidado: R$ 740,00

Pagamentos

DescriçãoData Pagamento BancoAgênciaContaChequeValor Pago (R$)
  • Total Pago: R$ 740,00