Empenho Ordinário N° 25

Última atualização das Despesas em 28/06/2022

Código de autenticidade:
D04C84E3AD8F
  • Tipo: Ordinário
  • Objeto: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DI?RIAS, CONDUZIU O PACIENTE EVERTON JOS? A. DA SILVA NO DIA 01/01/2017 AO HOSPITAL REGIONAL DE SALGUEIRO E PEGOU O PACIENTE NO DIA 03/01/2017 .
  • Valor Global:R$ 80,00
  • Data do Empenho Global: 16/01/17
  • Favorecido: LEANDRO FREIRE DE CARVALHO
  • Tipo Credor: Pessoa Física
  • CNPJ/CPF: ***.***.264-05
  • LOCAL:
  • Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Não vinculados)
  • Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SA?DE
  • Modalidade de Licitação: Concorrência
  • Função: Saúde
  • SubFunção: Normatização e Fiscalização
  • Programa: GEST?O DEMOCR?TICA
  • Ação: GEST?O PARTICIPATIVA E CONTROLE SOCIAL
  • Categoria da Despesa: Despesa Corrente
  • Grupo da Despesa: Outras Despesas Correntes
  • Modalidade da Despesa: Aplicações Diretas
  • Elemento da Despesa: Diárias - Civil
  • Desdobros da Despesa: SEM SUBELEMENTO

Liquidações

N° LiquidaçãoHistóricoData AberturaData VencimentoTipoValor Liquidado
  • Total Liquidado: R$ 80,00

Pagamentos

DescriçãoData Pagamento BancoAgênciaContaChequeValor Pago (R$)
  • Total Pago: R$ 80,00