Empenho Ordinário N° 40

Última atualização das Despesas em 26/05/2023

Código de autenticidade:
FB2157F55BBC
  • Tipo: Ordinário
  • Objeto: REFERENTE A UMA DI?RIA PARA COORDENADORA DO PNI PARTICIPAR DO TREINAMENTO PNI NO AUDIT?RIO DA XI GERES EM SERRA TALHADA-PE NO DIA 13 DE JANEIRO/2018.
  • Valor Global: R$ 60,00
  • Data do Empenho Global: 08/01/2018
  • Favorecido: GENY ANGELA OMENA DA SILVA
  • Tipo Credor: Pessoa Física
  • CNPJ/CPF: ***.***.524-81
  • LOCAL:
  • Fonte de Recurso: Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
  • Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMI
  • Modalidade de Licitação: Concorrência
  • Função: Saúde
  • SubFunção: Atenção Básica
  • Programa: ATEN??O B?SICA ? SA?DE DA POPULA??O
  • Ação: MANUTEN??O DAS A??ES DE ATEN??O B?SICA DE SA?DE
  • Categoria da Despesa: Despesa Corrente
  • Grupo da Despesa: Outras Despesas Correntes
  • Modalidade da Despesa: Aplicações Diretas
  • Elemento da Despesa: Diárias - Civil
  • Desdobros da Despesa: SEM SUBELEMENTO

Liquidações

N° Liquidação Histórico Data Abertura Data Vencimento Tipo Valor Liquidado
  • Total Liquidado: R$ 60,00

Pagamentos

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
  • Total Pago: R$ 60,00