Empenho Ordinário N° 1000

Última atualização das Despesas em 28/06/2022

Código de autenticidade:
5845E6DBA47B
  • Tipo: Ordinário
  • Objeto: REFERENTE AOS SERVICOS DE FRETECONDUZINDO AGENTES DA ATENCAOBASICA, VIGILANCIA SANITARIA EAGENTES DE EDEMIAS PARA A ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • Valor Global:R$ 1.800,00
  • Data do Empenho Global: 23/12/13
  • Favorecido: GEYZA AM?RICA SOARES DE CARVALHO
  • Tipo Credor: Pessoa Física
  • CNPJ/CPF: ***.***.594-97
  • LOCAL:
  • Fonte de Recurso:
  • Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
  • Modalidade de Licitação: Concorrência
  • Função: Saúde
  • SubFunção: Atenção Básica
  • Programa: IMPLEMENTACAO DA ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO
  • Ação: SERVICOS BASICOS DE SAUDE
  • Categoria da Despesa: Despesa Corrente
  • Grupo da Despesa: Outras Despesas Correntes
  • Modalidade da Despesa: Aplicações Diretas
  • Elemento da Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  • Desdobros da Despesa: SEM SUBELEMENTO

Liquidações

N° LiquidaçãoHistóricoData AberturaData VencimentoTipoValor Liquidado
  • Total Liquidado: R$ 1.800,00

Pagamentos

DescriçãoData Pagamento BancoAgênciaContaChequeValor Pago (R$)
  • Total Pago: R$ 0,00