Empenho Ordinário N° 3925

Última atualização das Despesas em 28/06/2022

Código de autenticidade:
B81954F9383F
  • Tipo: Ordinário
  • Objeto: REFERENTE AOS SERVICOS DE FRETENO VEICULO DE PLACA KIZ 1665,COM 03 VIAGENS PARA A CIDADE DEBELEM DO SAO FRANCISCO, 01 ARECIFE E 01 A SALGUEIRO, CONDUZIN-DO SERVIDORES PARA RESOLVER ASSUN-TOS DESTE MUNICIPIO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • Valor Global:R$ 740,00
  • Data do Empenho Global: 22/10/13
  • Favorecido: GEYZA AM?RICA SOARES DE CARVALHO
  • Tipo Credor: Pessoa Física
  • CNPJ/CPF: ***.***.594-97
  • LOCAL:
  • Fonte de Recurso:
  • Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
  • Modalidade de Licitação: Concorrência
  • Função: Administração
  • SubFunção: Administração Geral
  • Programa: GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
  • Ação: APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
  • Categoria da Despesa: Despesa Corrente
  • Grupo da Despesa: Outras Despesas Correntes
  • Modalidade da Despesa: Aplicações Diretas
  • Elemento da Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  • Desdobros da Despesa: SEM SUBELEMENTO

Liquidações

N° LiquidaçãoHistóricoData AberturaData VencimentoTipoValor Liquidado
  • Total Liquidado: R$ 740,00

Pagamentos

DescriçãoData Pagamento BancoAgênciaContaChequeValor Pago (R$)
  • Total Pago: R$ 740,00