Empenho Ordinário N° 1324

Última atualização das Despesas em 19/11/2021

Código de autenticidade:
04A10ED45511
  • Tipo: Ordinário
  • Objeto: REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA QYP-5A49, PEGAR VACINAS E TESTES RÁPIDOS NA XI GERES, E PARA UMA REUNIÃO NAS RESPECTIVAS DATAS 14/09, 15/09 E 16/09/2021 NA CIDADE DE SERRA TALHADA/PE. CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
  • Valor Global:R$ 48,00
  • Data do Empenho Global: 08/09/21
  • Favorecido: WALDEMAR MANOEL DOS SANTOS
  • Tipo Credor: Pessoa Física
  • CNPJ/CPF: ***.***.685-72
  • LOCAL: Itacuruba
  • Fonte de Recurso: Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
  • Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMI
  • Modalidade de Licitação: Sem licitação
  • Função: Saúde
  • SubFunção: Vigilância Sanitária
  • Programa: VIGILÂNCIA EM SAÚDE
  • Ação: MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ITACURUBAPREV
  • Categoria da Despesa: Despesa Corrente
  • Grupo da Despesa: Outras Despesas Correntes
  • Modalidade da Despesa: Aplicações Diretas
  • Elemento da Despesa: Diárias - Civil
  • Desdobros da Despesa: SEM SUBELEMENTO

Liquidações

N° LiquidaçãoHistóricoData AberturaData VencimentoTipoValor Liquidado
  • Total Liquidado: R$ 48,00

Pagamentos

DescriçãoData Pagamento BancoAgênciaContaChequeValor Pago (R$)
  • Total Pago: R$ 0,00