Empenho Ordinário N° 181

Última atualização das Despesas em 26/05/2023

Código de autenticidade:
291FC0B8F2A2
  • Tipo: Ordinário
  • Objeto: REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSDE FRETE, COM 03 VIAGENS PARA ACIDADE DE RECIFE, 04 A BELEM DOSAO FRANCISCO, 05 A SALGUEIRO E 03A FLORESTA, CONDUZINDO SERVIDORESE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DRMANOEL NOVAES.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • Valor Global: R$ 2.399,00
  • Data do Empenho Global: 19/03/2013
  • Favorecido: GEYZA AM?RICA SOARES DE CARVALHO
  • Tipo Credor: Pessoa Física
  • CNPJ/CPF: ***.***.594-97
  • LOCAL:
  • Fonte de Recurso:
  • Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
  • Modalidade de Licitação: Concorrência
  • Função: Saúde
  • SubFunção: Atenção Básica
  • Programa: IMPLEMENTACAO DA ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO
  • Ação: SERVICOS BASICOS DE SAUDE
  • Categoria da Despesa: Despesa Corrente
  • Grupo da Despesa: Outras Despesas Correntes
  • Modalidade da Despesa: Aplicações Diretas
  • Elemento da Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  • Desdobros da Despesa: SEM SUBELEMENTO

Liquidações

N° Liquidação Histórico Data Abertura Data Vencimento Tipo Valor Liquidado
  • Total Liquidado: R$ 2.399,00

Pagamentos

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
  • Total Pago: R$ 2.399,00